Mahnungs-Parameter erfassen

Nach Bestätigung des Start-Fensters, kommt das folgende, spezielle Mahnungs-Fenster, bei dem noch weitere Parameter für den Mahnlauf zu erfassen sind.

Parameter	Beschreibung
Zahlbar bis	Wird hier ein Datum erfasst, wird fix dieses Datum als Zahlungsfrist übernommen. Wird kein Datum erfasst (oder 01.01.0001), wird die Zahlungsfrist aufgrund der Zahlungsfristen berechnet.
Bank-Nr	Bank-Nr. für VESR/BESR: Diese Nummer definiert die Zahlstellen-Definitionen auf dem VESR. Für Details siehe Beschreibung von Funktion RBBA.
Zahlungen berücksichtigt bis	Dieses Datum wird auf den Mahnungen angedruckt, sofern das Formular entsprechend eingerichtet ist.
Zahlungsfristen (Stufe 1 - 5)	Zahlungsfristen in Tagen für Mahnstufe 1 - 5. Diese Mahnfristen werden nur verwendet, wenn das Feld Zahlbar bis leer ist.
E-Mail-Mahnungen	Hier kann festgelegt werden, wie die Mahnungen zu erstellen sind. Es können in einem Lauf nur entweder E-Mail-Mahnungen oder Papier-Mahnungen erstellt werden. 0 alle Mahnungen auf Papier erstellen unabhängig davon, ob bei Kunde ein Mail-Versand hinterlegt ist. Damit ist es auch möglich, ausnahmsweise Papier-Mahnungen auch an E-Mail-Empfänger zu senden. 1 nur Papier-Mahnungen erstellen: es werden nur Mahnungen für Zahler erstellt für die keine E-Mail-Zustellung hinterlegt ist. 2 nur E-Mail-Mahnungen erstellen: es werden nur Mahnungen für Zahler mit E-Mail-Mahnung erstellt.
Botenroutierung	Wird dieses Flag gesetzt, werden die Rechnungen botensortiert. Dies bedeutet, dass aufgrund der Rechnungen eine interne Spedition durchgeführt wird und dann Rechnungen und Bundkarten erstellt werden. Die nachfolgenden Felder können nur erfasst werden, wenn die Botenroutierung aktiviert ist.
Spedi-Variante	Spedi-Variante, die für die Aufbereitung verwendet wird. Sie muss die üblichen Bedingungen für Speditionen erfüllen. Dazu gehören die Felder Aboart und Versandart, die via den SYSW-Parameter 'ABO-FAKSPEDI' gesetzt werden müssen.
Versand-Objekt	Objektcode für Botenroutierung, muss in VLOB erfasst sein
Bundgrösse Normal	Standard-Bundgrösse für Fakturierung
Bundgrösse Minimum	Minimimal Bundgrösse für Fakturierung
Gewicht	Gewicht einer Rechnung (inkl. Couvert). Alle Rechnungen werden unter diesem Gewicht aufbereitet, unabhängig von Anzahl Seiten.
Speichern	Die auf diesem Bild erfassten Parameter (mit Ausnahme des Feldes Fakturadatum) werden in der Vorlage gespeichert.
Starten	Der Fakturalauf wird gestartet. Wurde ein Drucker angegeben (dies ist empfohlen) wird die Fakturierung im Hintergrund gestartet; andernfalls Online, dann ist aber Session blockiert bis Fakturierung beendet ist.
Abbrechen	Die Fakturierung wird abgebrochen
Restart	Wurde ein Mahnlauf wegen Fehlern abgebrochen (siehe Protokoll), muss er nach Behebung des Problems nochmals gestartet werden, wobei in diesem Fall das Restartflag gesetzt werden muss. Unter Selid ist der abgebrochene Lauf auszuwählen; die Selektions-ID ist im Protokoll des abgebrochenen Laufes dokumentiert.